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北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司反馈意见

时间:2018-02-12 02:07 来源:未知 作者:admin 点击:

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限公司并中信建投证券股份有限公司北京世纪中彩视频传媒技术股份有:

“公司”)及其股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)挂牌并公开转让的申请文件提出反馈意见现对由中信建投证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)推荐的北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司(以下简称,券商予以落实请公司与主办,控部门编制反馈督查报告(模板见附件一)将完成的反馈意见回复与主办券商内核/质,务支持平台一并提交通过全国股转系统业。

与主要法律法规及政策、公司及子公司是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证等1、请主办券商、律师补充核查公司及子公司各项业务的主管机关、相关业务监管体制,各项业务开展的合法合规性发表明确意见并对公司及子公司业务资质的齐备性、。

披露相关事项请公司补充。

圳德法利科技有限公司的内蒙古、2、2015年公司吸收合并深黑

视频业务龙江福彩,查下列事项并发表明确意见请主办券商、律师补充核,合法合规性履行程序及,及公允性定价依据,况说明对公司业务的影响并结合上述业务的经营情。

要客户依赖3、关于主。合最新订单/协议(1)请公司结,稳定性及未来变化趋势分析并披露主要客户,行业与产品经营特征说明是否符合公司的;效果、公司的竞争优劣势、公司的订单获取情况等等事项对公司的持续经营能力发表意见(2)请主办券商综合客户依赖风险对公司持续经营的影响、公司的风险管理措施及实施。

偿债能力4、关于。告期资产负债率较高的原因(1)请公司补充披露报;借款及应付账款的偿还计划同时补充披露最近一期相关;能力不足风险是否存在偿债。司获取现金能力、偿债能力(2)请主办券商核查公,响公司持续经营能力发表专业意见并请主办券商针对上述情况是否影。内公司是否存在债务纠纷(3)请律师核查报告期,在债务纠纷发表意见并对公司是否存在潜。

构执业质量问二、中介机题

件的相关问三、申报文题

明书》等申报文件中包括但不限于以下事项请公司和中介机构知晓并检查《公开转让说:

便于登记(1)为,单位列示股份数请以“股”为。

可流通股股份数量(2)请列表披露,售是否准确无误检查股份解限。

、国民经济、股转系统的行业分类分别列示(3)公司所属行业归类应按照上市公司。

指标简表格式是否正确(4)两年一期财务。

》中披露挂牌后股票转让方式(5)在《公开转让说明书;做市转让的如果采用,得方式、做市商信息请披露做市股份的取。

重新签字盖章并签署最新日期(6)历次修改的文件均需。

荐报告、审计报告(如有)等披露文件上传到指定披露位置(7)请将补充法律意见书、修改后的公开转让说明书、推,功披露和归档以保证能成。

司自申报受理之日起(8)申请挂牌公,息披露监管即纳入信。

息披露相关的业务规则请知悉全国股转系统信,信息披露的期间发生的重大事项及时在公开转让说明书中披露对于报告期内、报告期后、自申报受理至取得挂牌函并首次。

各自的公开披露文件中是否存在不一致的内容(9)请公司及中介机构等相关责任主体检查,有若,中说明具体情况请在相关文件。

构注意反镭复为公开文件(10)请公司及中介机,露的方式及内容回复时请斟酌披,原因申请豁免披露的若存在由于涉及特殊,豁免申请请提交。

申请表(券商盖章版本和可编辑版本)(11)请主办券商提交股票初始登记。

存在挂牌同时发行(12)若公司,书中披露股票发行事项请公司在公开转让说明,理通知后将全套发行备案材料上传至全国股份转让系统业务支持平台(BPM)于股票发行事项完成后提交发行备案材料的电子文件至受理部门邮箱并在取得受。

不能按期回复的(13)存在,章的延期回复申请的电子版发送至审查人员邮箱请于到期前告知审查人员并将公司或主办券商盖,件时作为附件提交并在上传回复文。

问题外除上述,开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项请公司、主办券商、律师、会计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行)》及《公。

对上述反馈意见逐项落实请你们在10个工作日内,过全并通国

回复材料全套电子版(含签字盖章扫描页)股份转让系统业务支持平台上传反馈意见,为反镭复附件提交反馈督查报告作。让说明书的修改若涉及对公开转,加粗说明请以楷体。期回复的如不能按,交延期回复的申请请及时向我司提。

与书面材料具有同等法律效力经签字或签章的电子版材料,审慎、严肃地检查报送材料在提交电子版材料之前请,错误、疏漏、不实避免全套材料的。

们的回复后我司收到你,次向你们发出反馈意见将根据情况决定是否再。勤勉尽责开展反馈工作如发现中介机构未能,自律监管措施我们将采取。

转让系统挂牌业务全国中小企业股份部

十月二十三二○一五年日

限公司挂牌申请的反馈督查报ⅹⅹ证券公司关于ⅹⅹ股份有告

在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的相关申请文件进行了反馈督查我公司对推荐的ⅹⅹ股份有限公司(以下简称“公司”或【简称】)股票,:仿宋 四号图表字体 宋体 5号现将有关情况汇报如下: (字体)

公司成立情(一)股份况

称【】)整体改制而来公司由【】(以下简。】月【】日【】年【,】成立【简称,本【】注册资,为【】出资方。】月【】日【】年【,和股权转让后经过数次增资,准日确认的净资产【】元折为【】万股【简称】以【】年【】月【】日为基,入资本公积金其余部分计,立股份公司整体变更设。代表人【】公司法定,为【】住所地。

与股权结构表如下公司股权结构图:

股数(股) 持股比序号 股东名称 持例

售明细情况并作为督察报告附件提交(另请主办券商填写公司股票的解限,见附件二具体内容)

之间的关联关3. 股东系

、创业投资等字样及其他类似字4.【股东中有使用股权投资样

公司或合伙企业从事投资活动的,金或私募基金管理人应说明是否为私募基,程序及实际履行情况是否需要履行备案。】

实际控制人的基本情(二)控股股东和况

份比例为【】%某某持有公司股,控股股东是公司。实际控制人某某是公司,据为【】认定依。人的简历(基本情况)如下公司控股股东和实际控制:

历(基本情况控股股东简)

历(基本情况实际控制人简)

最近二年一期内的变化情况公司控股股东、实际控制人。

概述及商业模(三)业务式

(服务)有【】公司提供的产品。务营业收入情况如下表公司报告期内的主要业:

【】年度 【】年【】年【】月 度

金额(万 金额(项目 金额(万 万

占比 元) 占元) 占比 元)比

确描述商业模式【请公司清晰准,立足或属于哪个行业可参照“公司业务,技术、渠道、专利、模式等)具有什么关键资源要素(如,出什么产品或提供什么服务利用该关键资源要素生产,举一两名典型客户)面向那些客户(列,式销售给客户以何种销售方,利润率报告内,原因”重新修订公司的商业模式高于或低于同行业利润率的概要。】

】月 【】年【】月 【】年【】 【】日 【】日 月【】日资产总计(万元(四)最近两年的主要会计数据和财务指标及监管指标简表 项目 【】年【)

公司的股东权益归属于申请挂牌合

公司股东的每股归属于申请挂牌净

【】年度 【】年项目 【】年【】月度

公司股东的净利归属于申请挂牌润

益后的净利润(扣除非经常性损万

公司股东的扣除归属于申请挂牌非

的净利润(万元经常性损益后)

益后净资产收益扣除非经常性损率

益(元/股基本每股收)

益(元/股稀释每股收)

现金流量净额(经营活动产生的万

生的现金流量净每股经营活动产额

净资产等财务指标发生较大波动的由于改制折股导致每股收益、每股,因、计算依据、计算方法应简明扼要说明波动原。

产小于1的情况如存在每股净资,露原因应披。

间包含有限公司阶段的公司申报财务报表期,计算有限公司阶段的每股指标应在公开转让说明书中模拟,、每股经营活动现金流等指标包括每股净资产、每股收益,限公司阶段的实收资本数其中模拟股本数应为有。监会的相关要求计算并披露每股收益指标应按照中国证。方法应参考每股收益计算公式中分母计算方法每股经营活动现金流计算公式中分母的计算。为期末模拟股本数每股净资产分母应。

行情况(如无(五)定向发,删去此项报告中)

时发行股份公司挂牌同。报时申,_______股公司总股本为__,______股本次发行___,_________股股票发行后公司总股本。

象共____名本次股票发行对,者____名其中机构投资,___名自然人_。认购数量如下各发行对象:

董监 协会备案情与公司及股东、况

购金额(元) 高关联关系 (不适用/已序号 认购人名称 认购股数(股) 认办

基本情况如下各发行对象:

股东之间的关联关系本次股票发行完成后:

反馈意见我们根据,重大问题进行再次内审、梳理围绕挂牌条件、信息披露等,的公司问题及解决情况报告如下就督查项目组落实反馈中所发现:

应为公司重点问题(反馈督查问题,参考要点涉及到的重点问题以及主办券商认为的其他重点问题包括且不限于反馈意见特殊问题中的重点问题、一般问题内核)

题(简明扼要(一)某某问,总结概括)

扼要描述事实)问题描述(简明。

事实、内核)及问题整改情况中介机构论证过程(尽调、。

情况、所采取防范措施或承诺所作说明情况1.公司就相关问题产生原因、解决规范。

中介机构的尽调情况2.主办券商和其他。

介机构的分析过程及依据3.主办券商和其他中。

文件中所作补充披露情4.详细说明在披露况

题(要求同上(二)某某问)

题(要求同上(三)某某问)

次反镭复针对本,项目参与人员开展了反镭复工作主办券商内核/质控部门督查,况如下相关情:

月【】日取得反馈意见1、券商于【】年【】,将反馈意见内容告知公司并于【】年【】月【】日。镭复完成后在本次反,于

反镭复内容告知了公司【】年【】月【】日将。【】月【】日就本次反镭复内容以【】方式进行了沟通、确认公司董事长、财务总监、信息披露人与券商项目人员于【】年。

对本次反镭复的组织过程情况2、主办券商内核/质控部门,员【】开展反馈工作的履职情况以及项目负责人【】及参与人。

报告签字页《反馈督查》

员 联系方式项目内核专:

负责人 联系方式内核/质控部门:

司股票初始登记明细XXX 股份有限公表

: 证券代码: 单位:公司全称: 证券简称股

挂牌前持股 不予限售的股份 限售股是否为董事、监 是否为控股股 截止份

实际控制 是否为做市 身份证号或注册序号 股东名称 事、高级管理人 东、号

数量 数量 数员 人 股份 量

司股票初始登记明细XXX股份有限公表

: 证券代码: 单位:公司全称: 证券简称股

实际 身份证或注册号 截至挂牌前不予限售的股份限售股序号 股东名称 是否为董事、监事、是否为控股股东、份

行动人 持有股票 数量 数高级管理人员 控制人及一致量

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